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内部控制与业务流程再造
工作目标:建立内部政策制度体系的框架;对银行自身内部日常业务、操作及管理流程进行梳理,由此得出风险点的识别及筛选,并形成风险控制措施体系。
工作内容:为优化信贷流程提供建议,明确操作风险管控要点,提供完善的外包体系风险管控意见,指导建立有效的IT风险防范措施,并制定行之有效的相关应急预案。
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